Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001318
Monto de la Factura
₲ 7.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19269
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.436.516
Retención DNCP
₲ 27.848
Retención IVA
₲ 215.318
Retención Renta
₲ 215.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-37784
Monto Contrato
₲ 151.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.891.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.891.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332277
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA PARA EL INCAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)