Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006290
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.449.011
Retención DNCP
₲ 9.171
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 70.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
1850100882270000
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-35784
Monto Contrato
₲ 37.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.736.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.736.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330248
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Seguros para Vehículos y Equipos Eléctronicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional