Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006785
Monto de la Factura
₲ 17.362.500
Nro. Solicitud de Transferencia
172418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.354.212
Retención DNCP
₲ 61.242
Retención IVA
₲ 473.523
Retención Renta
₲ 473.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-35981
Monto Contrato
₲ 166.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.485.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.485.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES A NIVEL PAIS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)