Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006661
Monto de la Factura
₲ 9.471.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135184
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.920.993
Retención DNCP
₲ 33.407
Retención IVA
₲ 258.300
Retención Renta
₲ 258.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-35981
Monto Contrato
₲ 166.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.485.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.485.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES A NIVEL PAIS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)