Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001728
Monto de la Factura
₲ 80.665.860
Nro. Solicitud de Transferencia
93940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.981.374
Retención DNCP
₲ 284.530
Retención IVA
₲ 2.199.978
Retención Renta
₲ 2.199.978
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-13003-21-40773
Monto Contrato
₲ 80.665.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.981.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.981.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373406
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico