Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004438
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37178
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.908
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12002-23-45862
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.535.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.535.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407214
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de aire acondicionado
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica