Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0006041
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53198
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.774.091
Retención DNCP
₲ 44.091
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 340.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-11001-19-35460
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.957.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.957.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional