Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0006003
Monto de la Factura
₲ 2.558.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34498
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.409.449
Retención DNCP
₲ 9.023
Retención IVA
₲ 69.764
Retención Renta
₲ 69.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-11001-19-35460
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.957.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.957.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional