Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001484
Monto de la Factura
₲ 64.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118725
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.716.632
Retención DNCP
₲ 227.368
Retención IVA
₲ 1.758.000
Retención Renta
₲ 1.758.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vir Comercial E industrial SA
RUC
80051187-5
Número de Contrato
66/2018
Código de Contratación (CC)
AC-11001-19-36455
Monto Contrato
₲ 64.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.716.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.716.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354329
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional