Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010602
Monto de la Factura
₲ 7.641.150
Nro. Solicitud de Transferencia
214236
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.190.670
Retención DNCP
₲ 26.952
Retención IVA
₲ 208.395
Retención Renta
₲ 208.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23017-22-43439
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.814.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.814.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414184
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania