Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002977
Monto de la Factura
₲ 152.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90357
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
1/1
Código de Contratación (CC)
AC-13002-10-0560
Monto Contrato
₲ 152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.549.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.549.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203719
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Cableado telefónico, Red Electrica, Servicos de Internet y Aire Acondicionado para la Justitcia Electoral
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral