Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Monto de la Factura
₲ 24.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61534
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
20/11
Código de Contratación (CC)
AC-12014-13-9478
Monto Contrato
₲ 44.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.938.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.938.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222994
Nombre de la Licitación
Seguro Médico
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer