Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180410
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.252.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMO DARIO PEREZ MENDEZ
RUC
1360223-3
Número de Contrato
309
Código de Contratación (CC)
AC-12013-23-45471
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.855.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.855.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415366
Nombre de la Licitación
LLAMADO N° 50/2022 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA CONSTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA APOYO A LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS. PRESTAMOS BIRF 8638-PY.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada