Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 6.228.343.790
Nro. Solicitud de Transferencia
59349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.831.994.639
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 169.863.922
Retención Renta
₲ 226.485.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONTEC
RUC
80109447-0
Número de Contrato
505
Código de Contratación (CC)
AC-12013-23-45146
Monto Contrato
₲ 13.924.386.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.098.354.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.098.354.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364803
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC LPI Nº 44/2019 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS(CREMA) RUTA NACIONAL Nº 1 TRAMO: QUINDY- VILLA FLORIDA- SAN JUAN BAUTISTA- CONTRATO DE PRESTAMOS FONPLATA PAR 24/2017 - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3