Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 158.853.311
Nro. Solicitud de Transferencia
129540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.488.186
Retención DNCP
₲ 700.399
Retención IVA
₲ 4.332.363
Retención Renta
₲ 4.332.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41334
Monto Contrato
₲ 158.853.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.488.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.488.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358702
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes