Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005761
Monto de la Factura
₲ 18.845.613
Nro. Solicitud de Transferencia
88787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.734.579
Retención DNCP
₲ 66.474
Retención IVA
₲ 513.971
Retención Renta
₲ 513.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41992
Monto Contrato
₲ 59.958.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.424.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.424.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387503
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Multimarcas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil