Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018951
Monto de la Factura
₲ 73.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106927
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.166.842
Retención DNCP
₲ 324.068
Retención IVA
₲ 2.004.545
Retención Renta
₲ 2.004.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40827
Monto Contrato
₲ 73.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.166.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.166.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379219
Nombre de la Licitación
MONTAJE E INSTALACION DEL DATA CENTER CON PROVISIÓN DE EQUIPOS LLAVE EN MANO - Ad Referéndum
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes