Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008961
Monto de la Factura
₲ 10.811.167
Nro. Solicitud de Transferencia
195278
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.183.333
Retención DNCP
₲ 38.134
Retención IVA
₲ 294.850
Retención Renta
₲ 294.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41893
Monto Contrato
₲ 196.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.788.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.788.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367732
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional