Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057035
Monto de la Factura
₲ 4.424.225
Nro. Solicitud de Transferencia
60030
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.163.397
Retención DNCP
₲ 15.604
Retención IVA
₲ 120.661
Retención Renta
₲ 120.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40634
Monto Contrato
₲ 7.540.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.096.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.096.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383488
Nombre de la Licitación
CD06/2020, ALQUILER Y SERVICIO TECNICO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES (ESCANER).
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados