Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012832
Monto de la Factura
₲ 1.041.830
Nro. Solicitud de Transferencia
126710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 980.408
Retención DNCP
₲ 4.594
Retención IVA
₲ 28.414
Retención Renta
₲ 28.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41306
Monto Contrato
₲ 10.259.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.654.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.654.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar