Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038361
Monto de la Factura
₲ 6.052.836
Nro. Solicitud de Transferencia
150688
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.814.331
Retención DNCP
₲ 22.998
Retención IVA
₲ 37.691
Retención Renta
₲ 177.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36489
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.208.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.208.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados