Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039706
Monto de la Factura
₲ 2.606.500
Nro. Solicitud de Transferencia
195955
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.501.769
Retención DNCP
₲ 9.874
Retención IVA
₲ 18.513
Retención Renta
₲ 76.344
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36489
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.208.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.208.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados