Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037701
Monto de la Factura
₲ 11.340.655
Nro. Solicitud de Transferencia
100185
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.892.852
Retención DNCP
₲ 43.075
Retención IVA
₲ 71.676
Retención Renta
₲ 333.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36489
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.208.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.208.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados