Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62118
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.083.600
Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 900.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36852
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.403.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.403.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335580
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO-PLURIANUAL"
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo