Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191543
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.000
Retención DNCP
₲ 80.000
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36852
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.403.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.403.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335580
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO-PLURIANUAL"
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo