Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0000096
Monto de la Factura
₲ 5.347.022
Nro. Solicitud de Transferencia
56071
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.036.506
Retención DNCP
₲ 18.860
Retención IVA
₲ 145.828
Retención Renta
₲ 145.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35526
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.036.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.036.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346076
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de transporte terrestre
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes