Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Monto de la Factura
₲ 37.717.056
Nro. Solicitud de Transferencia
22491
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.526.724
Retención DNCP
₲ 133.038
Retención IVA
₲ 1.028.647
Retención Renta
₲ 1.028.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-38327
Monto Contrato
₲ 37.717.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.526.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.526.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358702
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes