Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002671
Monto de la Factura
₲ 7.705.600
Nro. Solicitud de Transferencia
170893
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.297.007
Retención DNCP
₲ 27.747
Retención IVA
₲ 166.309
Retención Renta
₲ 214.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36693
Monto Contrato
₲ 149.228.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.081.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.081.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar