Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002667
Monto de la Factura
₲ 13.013.050
Nro. Solicitud de Transferencia
170893
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.406.432
Retención DNCP
₲ 48.074
Retención IVA
₲ 186.836
Retención Renta
₲ 371.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36693
Monto Contrato
₲ 149.228.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.081.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.081.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar