Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002654
Monto de la Factura
₲ 14.389.500
Nro. Solicitud de Transferencia
153579
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.608.964
Retención DNCP
₲ 51.559
Retención IVA
₲ 330.324
Retención Renta
₲ 398.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36693
Monto Contrato
₲ 149.228.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.081.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.081.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar