Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002645
Monto de la Factura
₲ 9.413.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153579
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.973.236
Retención DNCP
₲ 34.760
Retención IVA
₲ 136.238
Retención Renta
₲ 268.766
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36693
Monto Contrato
₲ 149.228.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.081.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.081.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar