Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 2.635.625
Nro. Solicitud de Transferencia
62666
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.844.937
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 790.688
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONTROL REDINSA
RUC
80091774-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35570
Monto Contrato
₲ 34.395.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.398.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.398.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300227
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras en la Región del Chaco Central
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo