Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004037
Monto de la Factura
₲ 44.072.380
Nro. Solicitud de Transferencia
170930
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.996.535
Retención DNCP
₲ 162.506
Retención IVA
₲ 656.853
Retención Renta
₲ 1.256.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36617
Monto Contrato
₲ 65.070.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.963.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.963.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar