Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011224
Monto de la Factura
₲ 6.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170916
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.873.237
Retención DNCP
₲ 22.763
Retención IVA
₲ 88.000
Retención Renta
₲ 176.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36614
Monto Contrato
₲ 6.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.873.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.873.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar