Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000487
Monto de la Factura
₲ 48.170.946
Nro. Solicitud de Transferencia
34711
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.373.528
Retención DNCP
₲ 169.912
Retención IVA
₲ 1.313.753
Retención Renta
₲ 1.313.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35445
Monto Contrato
₲ 144.512.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.095.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.095.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328671
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil