Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000934
Monto de la Factura
₲ 44.959.550
Nro. Solicitud de Transferencia
36917
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.348.626
Retención DNCP
₲ 158.584
Retención IVA
₲ 1.226.170
Retención Renta
₲ 1.226.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35445
Monto Contrato
₲ 144.512.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.095.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.095.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328671
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil