Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003056
Monto de la Factura
₲ 19.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94779
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.322.154
Retención DNCP
₲ 68.676
Retención IVA
₲ 531.000
Retención Renta
₲ 531.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12003-24-46702
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.525.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.525.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419736
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior