Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003986
Monto de la Factura
₲ 884.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147923
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 831.884
Retención DNCP
₲ 3.118
Retención IVA
₲ 24.109
Retención Renta
₲ 24.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12003-24-46702
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.525.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.525.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419736
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior