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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004502
Monto de la Factura
₲ 200.758.190
Nro. Solicitud de Transferencia
177354
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.068.722

Retención DNCP
₲ 700.829
Retención IVA
₲ 5.475.223
Retención Renta
₲ 7.300.298
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
186/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12003-24-47782
Monto Contrato
₲ 200.758.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.068.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.068.722

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424256
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DIRECCION ANTISECUESTRO DE PERSONAS PRIMERA ETAPA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional