Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001182
Monto de la Factura
₲ 3.193.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35426
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.041.409
Retención DNCP
₲ 11.798
Retención IVA
₲ 45.614
Retención Renta
₲ 91.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44187
Monto Contrato
₲ 89.006.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.938.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.938.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil