Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028367
Monto de la Factura
₲ 4.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125436
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.371.080
Retención DNCP
₲ 16.372
Retención IVA
₲ 127.909
Retención Renta
₲ 170.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44665
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.638.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.638.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415152
Nombre de la Licitación
Adquisicion Agua Mineral en Bidones
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil