Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002547
Monto de la Factura
₲ 1.746.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218780
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.627.272
Retención DNCP
₲ 6.095
Retención IVA
₲ 47.618
Retención Renta
₲ 63.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44531
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.369.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.369.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407939
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo