Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002839
Monto de la Factura
₲ 4.207.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39797
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.920.924
Retención DNCP
₲ 14.686
Retención IVA
₲ 114.736
Retención Renta
₲ 152.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44531
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.369.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.369.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407939
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo