Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000738
Monto de la Factura
₲ 30.225.780
Nro. Solicitud de Transferencia
40998
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.443.833
Retención DNCP
₲ 106.615
Retención IVA
₲ 824.339
Retención Renta
₲ 824.339
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44211
Monto Contrato
₲ 30.225.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.443.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.443.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411281
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil