Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010179
Monto de la Factura
₲ 8.081.600
Nro. Solicitud de Transferencia
161482
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.657.064
Retención DNCP
₲ 29.266
Retención IVA
₲ 161.673
Retención Renta
₲ 226.281
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-45054
Monto Contrato
₲ 8.082.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.657.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.657.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar