Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046735
Monto de la Factura
₲ 24.069.139
Nro. Solicitud de Transferencia
106960
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.815.305
Retención DNCP
₲ 13.984
Retención IVA
₲ 108.125
Retención Renta
₲ 108.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44611
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.659.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.659.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402947
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura