Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047005
Monto de la Factura
₲ 16.998.172
Nro. Solicitud de Transferencia
147417
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.697.605
Retención DNCP
₲ 17.259
Retención IVA
₲ 133.444
Retención Renta
₲ 133.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44611
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.659.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.659.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402947
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura