Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047328
Monto de la Factura
₲ 6.817.492
Nro. Solicitud de Transferencia
148995
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.694.902
Retención DNCP
₲ 7.046
Retención IVA
₲ 54.481
Retención Renta
₲ 54.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44611
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.659.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.659.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402947
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura