Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048157
Monto de la Factura
₲ 5.032.541
Nro. Solicitud de Transferencia
222095
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.919.890
Retención DNCP
₲ 5.607
Retención IVA
₲ 43.807
Retención Renta
₲ 58.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44611
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.659.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.659.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402947
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura