Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069353
Monto de la Factura
₲ 331.022.325
Nro. Solicitud de Transferencia
94279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.507.053
Retención DNCP
₲ 1.167.606
Retención IVA
₲ 9.027.882
Retención Renta
₲ 9.027.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERTOURS SA
RUC
80014477-5
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44713
Monto Contrato
₲ 2.069.526.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.916.623.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.916.623.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406199
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2022 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION EN HOTELES PARA JUEGOS - ASUNCION 2022 - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes